首页 人大概况 公示公告 人大要闻 会议专题 领导讲话 四项职权 代表工作 自身建设 区县人大 人大知识
您现在的位置:丽江网 >> 人大 >> 公示公告 >> 其它公告>> 内容正文
丽江市人民代表大会常务委员会办公室部门2017年度部门决算
来源: 作者: 时间:2018年09月26日 阅读:

 

第一部分  丽江市人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  丽江市人民代表大会常务委员会办公室概况

 

一、主要职能

(一)主要职能

丽江市人民代表大会常务委员会是丽江市人民代表大会的常设机关,对市人民代表大会负责并报告工作。它由市人民代表大会选举产生,每届任期五年。常委会会议由主任召集并主持,每两个月至少举行一次。常委会会议的决议,由常委会以全体组成人员的过半数通过。常委会全体会议设旁听席。丽江市人民代表大会常务委员会由主任、副主任若干人、秘书长、委员若干人组成。

主要职权:

1、在本市范围内,保证宪法、法律、行政法规、地方性法规和全国、省人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

2、领导或主持市人民代表大会代表的选举,指导我市区、县级市、镇人民代表大会代表的选举,召集市人民代表大会会议。在本级 人民代表大会闭会期间,补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

3、讨论、决定本市政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。
    4、根据市人民政府的建议,决定对本市国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

5、在市人民代表大会闭会期间,根据本市的具体情况和实际需要,在不同宪法、法律、行政法规相抵触的前提下,制定和颁布本市地方性法规。

6、监督市人民政府、市中级人民法院、市人民检察院的工作,联系市人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。
    7、撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议及市人民政府的不适当的决定和命令。
    8、依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免。
    9、决定授予地方的荣誉称号。
    10、行使市人民代表大会授予的其他职权。

(二)2017年度重点工作任务介绍

1、突出立法重点,提高立法水平

制定年度立法计划,积极开展立法工作,完善立法评估机制,加强立法能力建设,加强立法工作指导。

2、服务发展大局,增强监督实效

强化计划和预决算审查监督,开展专题调研、执法检查、专题询问和代表视察,做好规范性文件备案审查工作。开展环保世纪行活动,推进法治宣传教育。

3、认真做好重大事项决定和人事任免工作

规范行使重大事项决定权,依法做好人事任免工作,落实被任命人员向常委会述职制度。

4、发挥代表作用,创新代表工作

增强代表闭会期间活动实效,加强代表建议办理工作,支持代表依法履职,创新代表履职机制,做好换届选举工作。

5、提升履职能力,加强自身建设

加强思想政治建设,推进全面从严治党,强化人大宣传和理论研究工作,做好市三届人大六次会议和四届人大一次会议筹备工作。扎实开展机关扶贫挂钩工作,加强服务上级人大和指导下级人大工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入丽江市人民代表大会常务委员会办公室部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,即丽江市人民代表大会常务委员会办公室。事业单位0个,其他单位0个。其中:财政全供给单位1个;无部分供给单位;无特殊供给单位;无自收自支单位。财政全供给单位中行政单位1个;无参公管理事业单位;无非参公管理事业单位。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

丽江市人民代表大会常务委员会办公室部门2017年末实有人员编制72人。其中:行政编制32人,机关公务员暂定编27人,行政工勤编制13人,事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员63人(含行政工勤人员13人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员32人。其中:离休0人,退休32人。

实有车辆编制5辆,在编实有车辆2辆。

 

 

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

丽江市人民代表大会常务委员会办公室部门2017年度收入合计20,313,491.80元。其中:财政拨款收入19,577,527.46元,占总收入的96.38%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入735,964.34元,占总收入的3.62%。与上年对比增加14.71%,主要原因为:1、人员增加;22017年市级行政事业单位统一调整改革性补贴及市直单位绩效考核奖励金。

二、支出决算情况说明

丽江市人民代表大会常务委员会办公室2017年度支出合计21,521,690.96元。其中:基本支出13,273,396.46元,占总支出的61.67%;项目支出8,248,294.50元,占总支出的38.33%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比增加19.39%,主要原因为:1、人员增加;22017年市级行政事业单位统一调整改革性补贴及市直单位绩效考核奖励金。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障丽江市人民代表大会常务委员会办公室正常运转的日常支出13,273,396.46元。与上年对比增加37.12%,主要原因是由于人员增加、统一调资等因素导致日常公用经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.20%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.80%

(二)项目支出情况

2017年度用于保障丽江市人民代表大会常务委员会办公室为完成人大立法、人大监督、决定重大事项、人事任免等特定的行政工作任务,用于专项业务工作的经费支出8,248,294.50元。与上年对比减少1.18%,主要原因为市财政统一压缩预算经费作为专项扶贫资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

丽江市人民代表大会常务委员会办公室部门2017年度一般公共预算财政拨款支出21,159,178.16,占本年支出合计的98.32%。与上年对比增加18.26%,主要原因1、人员增加;22017年市级行政事业单位统一调整改革性补贴及市直单位绩效考核奖励金。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务(类)支出18,221,022.44元,占一般公共预算财政拨款总支出的86.11%。主要用于市人大常委会机关保障工作正常运转的办公经费、印刷费、水电费、汽车燃修费、办公设备购置等日常支出;基本工资,津贴补贴等人员经费支出;为机关提供后勤保障的支出;召开人代会等专门会议的支出;人大立法、监督、执法检查、代表培训、视察的支出;保障人大代表及常委履职的支出;县乡人大换届选举及选举网络管理系统开发的支出;人大开展信访及维稳等方面的支出;课题调研的支出等;

2、社会保障和就业(类)支出1,229,321.76元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.81%。主要用于市人大常委会机关退休人员的退休费,退休人员公用经费,机关事业单位基本养老保险、职业年金等缴费等支出;

3、医疗卫生与计划生育(类)支出764,071.96元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.61%。主要用于市人大常委会机关在职及退休人员的基本医疗保险等缴费支出;

4、农林水(类)支出201,800.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.95%。主要用于市人大常委会机关对扶贫挂钩联系点的扶贫资金支出;

5、住房保障(类)支出742,962.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.51%。主要用于市人大常委会机关按照人力资源和社会保障部、财政部规定的购房补贴和按工资比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

丽江市人民代表大会常务委员会办公室部门2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为234,200元,支出决算为301,391.96元,完成预算的128.69%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为241,619.96元,完成预算的241.62%;公务接待费支出决算为59,772.00元,完成预算的44.54%2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数大于预算数的主要原因为:1、公务用车购置及运行费用超出预算数;2、因工作需要,必须保障机关执行公务活动、开展基层工作调研所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2016年减少390,301.82元,下降56.43%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0.00元,下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少355,336.52元,下降59.52%;公务接待费支出决算减少34,965.30元,下降36.91%2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因认真贯彻执行中央八项规定精神、党政机关厉行节约反对浪费条例等规定,一是继续严把因公出国(境)人员审批关,因公出国(境)人员数、经费与上年持平;二是节俭做好公务接待工作,按照公务接待管理规定,控制公务接待经费开支,公务接待经费较大幅度下降;三是实施定点加油、定点维修、定点保险、节假日公务车辆封存等措施,加强公务用车管理,规范支出行为。

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出241,619.96元,占80.17%;公务接待费支出59,772.00元,占19.83%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出241,619.96元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出241,619.96元,开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于机关执行公务活动、开展基层工作调研、组织省市人大代表视察、调研以及常委履职和机关日常运转的公务车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3、公务接待费支出59,772.00元。其中:

国内接待费支出59,772.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待24批次(其中:外事接待0批次),接待人次128人(其中:外事接待人次0人)。主要用于全国人大、外省人大来丽视察、调研的接待费,全国人大代表、省人大代表及市人大代表联系工作的接待费,以及各州、市、县(区)人大和各有关部门来市人大协调工作的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

()机关运行经费支出情况

丽江市人民代表大会常务委员会办公室部门2017年机关运行经费支出1,735,234.92元,与上年对比减少11.67%,主要原因为:市人大常委会办公室严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、中央八项规定、省委省政府、市委市政府相关管理办法,切实加强内部管理,严格执行财务制度和支出内控审查机制,严格控制机关的三公经费支出、压缩会议支出。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转产生的办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议培训费、公务接待费、车辆运行维护费、办公设备购置等日常公用经费基本支出。

(二)国有资产占用情况

截至20171231,丽江市人民代表大会常务委员会办公室部门资产总额13,037,989.81元,其中,流动资产1317352.76元,固定资产11,720,637.05元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加286,812.84元,其中;流动资产减少1,289,199.16元,固定资产增加1,576,012,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元,无形资产增加0.00元,其他资产增加0.00元。

 

国有资产占有使用情况表

 单位:万元

项目

 

资产  总额

流动   资产

固定资产

 

 

 

 

房屋

车辆

单价50万元(含)以上的通用设备

单价100万元(含)以上的专用设备

其他固定资产

长期投资

在建工程

无形投资

其他投资

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

价值数额

1303.80

131.74

0.00

711.26

0.00

0.00

460.81

0.00

0.00

0.00

0.00

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产;2. 固定资产=房屋构筑物+汽车+单价+200万元以上大型设备+其他固定资

()政府采购支出情况

2017年度,市人大常委会办公室部门政府采购支出总额40.93万元,其中:政府采购货物支出37.93万元;政府采购服务支出3万元。

政府采购情况表

单位:万元

采购(项目)名称、数量

采购方式

预算金额

成交金额

备注

台式计算机(10台)

询价采购

5.92

5.12

1台未采购

打印机(7台)

询价采购

1.52

1.37

 

相机(2台)

询价采购

9.60

9.57

 

多功能一体机(3台)

询价采购

18.80

18.19

 

办公桌    10张)

询价采购

1.28

1.24

 

办公用柜类  7组)

询价采购

1.86

1.82

 

便携式计算机(1台)

询价采购

0.67

0.62

 

《丽江城市管理条例》文本印刷服务

谈判采购

3.5

3.00

 

 

()预算绩效信息

(五)其他重要事项情况说明

(六)相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第四部分  名词解释

 

附件:丽江市人大常委会办公室2017年度部门决算公开报表

 

 

http://218.63.178.163/UploadFiles/rd/2018/9/201809261502477424.xls

 
友情
链接
首页 | 人大概况 | 公示公告 | 人大要闻 | 会议专题 | 领导讲话 | 四项职权 | 代表工作 | 自身建设 | 区县人大 | 人大知识
主办:丽江市人民代表大会常务委员会 版权所有:江市人民代表大会常务委员会
Copyright 2004-2012 [丽江市人民代表大会] All Rights Reserved
技术支持:丽江市古城区宏达信息科技有限公司