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丽江市人民代表大会常务委员会办公室2018年部门预算公开情况说明
来源: 作者: 时间:2018年03月01日 阅读:

 

目录

 

第一部分 丽江人民代表大会常务委员会办公室2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

第二部分 丽江人民代表大会常务委员会办公室2018年“三公”经费预算情况说明

一、因公出国(境)费

二、公务用车购置及运行费

三、公务接待费

四、“三公”经费口径说明

第三部分 丽江人民代表大会常务委员会办公室2018年部门预算公开情况表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、基本支出预算表

四、政府性基金预算支出情况表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、经济分类科目支出表

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、市本级绩效目标表

十一、市对下绩效目标表

十二、政府采购预算表

 

 

 

丽江市人民代表大会常务委员会办公室

2018年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

丽江市人民代表大会常务委员会是本级人民代表大会的常设机关,由本级人民代表大会在代表中选举产生,每届任期同本级人民代表大会每届任期相同,对本级人民代表大会负责并报告工作。其主要职责为:在市人民代表大会闭会期间由其依照国家宪法、法律、地方组织法和其他规定进行工作。

(二)机构设置情况

丽江市人民代表大会常务委员会设置2个专门委员会(法制委员会、财政经济委员会)、办公室、研究室及8个工作委员会(法制工作委员会、内务司法工作委员会、预算工作委员会、选举联络工作委员会、教科文卫工作委员会、农业农村工作委员会、民族宗教华侨工作委员会、城乡建设环境与资源保护工作委员会)。除办公室下设秘书一科、秘书二科、综合科、行政科、人事老干信访科外,其余11个机构均下设综合科。

(三)重点工作概述

丽江市人大常委会2018年工作的总体要求是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实党的十九大、省委十届四次全会、市委四届三次全会精神,坚持党的领导、人民当家作主和依法治国有机统一,围绕中央、省委、市委的决策部署,更加注重服务改革发展,更加注重保障改善民生,更加注重推动民主法治,进一步在行使职权上着力,在代表工作上创新,在自身建设上加强,不断开创人大工作新局面,为我市决战脱贫攻坚,决胜全面建成小康社会,推进社会主义现代化建设,推动丽江高质量跨越式发展作出更大贡献。

1、突出立法重点,提高立法水平

坚持党对立法工作的领导,科学编制立法项目计划规划,制定2018年立法计划和编制2018-2022年立法规划,加强对立法工作的统筹安排,积极配合省人大常委会做好《云南省纳西族东巴文化保护条例》修订前期工作,启动《丽江市城市生活垃圾分类管理条例》的制定工作,扎实推进立法专家库制度的落实,制定出台《丽江市人民代表大会常务委员会地方性法规立项办法》。加大规范性文件备案审查力度,认真落实《丽江市规章和规范性文件备案审查衔接联动机制的实施意见》,加强对玉龙、宁蒗两个民族自治地方的立法工作指导,提高两县民族立法水平。

2、服务发展大局,增强监督实效

强化计划和预决算审查监督,开展专题调研、执法检查、专题询问和代表视察工作,开展“环保世纪行”活动,推进法治宣传教育,积极探索更加有效的方式方法,综合运用执法检查、听取审议专项工作报告、专题调研、工作评议等多种监督方式,不断强化对“一府一委两院”的工作监督、法律监督。整合监督力量,与县(区)人大上下联动开展监督,形成监督合力。坚持在听取审议专项工作报告前,组织调研组围绕相关议题深入调研,抓住突出问题,增强审议的针对性。加强对常委会会议审议意见、调研报告和执法检查报告指出问题处理意见落实情况的跟踪督办,推动相关工作措施落实到位。

3、依法行权,进一步行使好决定权和任免权

抓住全局性、长远性、根本性的问题,找准行使重大事项决定权与促进改革发展的结合点,适时作出决议决定,推动中央、省委、市委重大决策部署落实落地。完善人大讨论决定重大事项的相关制度。规范行使重大事项决定权,依法做好人事任免工作,落实被任命人员向常委会述职制度。坚持党管干部和人大依法任免有机统一,不断探索完善人事任免和任后监督机制,着力增强人大人事任免工作的规范性、民主性和公开性,保证人民赋予的权力始终用来为人民谋利益。进一步健全完善《丽江市人大及其常委会宪法宣誓程序》,全面落实宪法宣誓制度

4、开拓创新,着力发挥好代表作用

密切联系人大代表,全面落实常委会组成人员联系代表、代表联系人民群众的“双联系”机制,不断改进代表建议办理工作,加强对代表建议办理工作的督促检查和网上公开,促进人民群众关心关注的问题得到较好解决。不断强化代表履职服务保障,推进代表阵地建设,改善代表履职条件,提高代表履职能力,激发代表履职热情。加强代表的学习培训,认真制定届内培训规划和年度专题培训计划,举办以提高代表履职能力为内容的代表学习培训班,组织开展新任代表认真学习党的十九大精神以及有关法律法规和人大工作知识,提高代表为民代言意识和履职能力。

5、与时俱进,不断加强自身建设

加强思想建设,用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。加强作风建设,树立市人大及其常委会为民代言、依法履职的良好形象。加强队伍建设,提高履职能力,努力打造一支信念坚定、政治可靠、业务精湛、敬业奉献、作风优良的高素质人大干部队伍。加强意识形态工作,切实把主要领导和分管领导的主体责任落实到位。加强人大工作宣传,拉近人大与人民群众之间的距离,扩大人民群众有序参与人大监督。加强对县(区)、乡(镇)人大工作指导,推动全市人大工作取得新进步。扎实开展扶贫挂钩工作,实施好市人大挂包古城区金江普勤村脱贫攻坚五年规划及2018年实施方案,扎实推进扶贫挂钩工作取得新成效。做好市四届人大二次会议筹备工作,确保会议顺利召开。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个,即丽江市人民代表大会常务委员会办公室。其中:财政全供给单位1个;无部分供给单位;无特殊供给单位;无自收自支单位。财政全供给单位中行政单位1个;无参公管理事业单位;无非参公管理事业单位。截止201711月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制72人,其中:行政编制72人,无事业编制。在职实有63人,其中:财政全供养63人,无财政部分供养人员,无非财政供养人员。

离退休人员 32人,其中:无离休人员,退休人员32人。

车辆编制5辆,实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入1805.74万元,其中:一般公共预算1805.74万元,无政府性基金,无国有资本经营收益元,无事业收入,无事业单位经营收入,无其他收入。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 1805.74万元,其中:本年收入1805.74万元,无上年结转收入。本年收入中,一般公共预算财政拨款1805.74万元(本级财力1805.74万元,无专项收入,无执法办案补助,无收费成本补偿,无财政专户管理资金收入,无国有资源(资产)有偿使用收入,无政府性基金财政拨款,无国有资本经营收益财政拨款。)

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 1805.74万元。本级财力安排支出 1805.74万元,其中,基本支出1288.74万元,项目支出517万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-人大事务支出1538.54万元,主要用于人员基本工资和津补贴、办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费及其他费用开支。

一般公共服务支出-行政事业单位离退休119.08万元,主要用于在职人员养老保险及职业年金缴费等其他工作开支。

医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗经费79.39万元,主要用于我单位职工基本医疗保险、公务员医疗补助经费等费用开支。

住房保障支出-住房公积金68.74万元,主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金费用。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

工资福利支出1116.09万元(其中:基本支出1116.09万元)。

商品和服务支出689.66万元(其中:基本支出172.66万元,项目支出517万元)。主要用于保障机关正常运转发生的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费以及市人大机关立法、监督、调研、组织代表视察、基层代表和新任代表培训等专项工作经费。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

(二)与中央配套事项

无。

(三)按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

丽江市人民代表大会常务委员会办公室2018年部门基本支出预算1288.74万元,较上年增加241.88万元,增幅23.03%。增加的主要原因是:1.工资福利支出增加:在编人员增加、工资和津补贴因晋级、调资增加;2017年度调增改革性补贴和奖励性补贴;2.商品和服务支出增加:按在职在编实有人员核定的公用经费增加。

(二)项目支出预算变动的主要原因

丽江市人民代表大会常务委员会办公室2018年部门项目支出预算517万元,较上年减少133万元,同比下降20.46%。减少的主要原因是2018年财政压减项目支出预算。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

22010101行政运行:反映市人大机关的基本支出。

32010102一般行政管理事务:反映市人大未单独设置项级科目的其他项目支出。

42010104人大会议:反映市人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

52010105人大立法:反映市人大立法方面的支出。

62010106人大监督:反映市人大开展监督工作的支出。

72010107人大代表履职能力提升:反映市人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

82010108代表工作:反映市人大代表开展各类视察等方面的支出。

92010199其他人大事务支出:反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

(二)机关运行经费安排

2018年机关运行经费安排172.66万元。主要用于保障机关正常运转的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其它商品和服务支出等。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至20171231的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至20171231的国有资产占有使用情况。

 

 

 

丽江市人民代表大会常务委员会办公室2018年 “三公”经费预算情况说明

 

丽江市人民代表大会常务委员会办公室2018年“三公”经费财政拨款预算安排23.86万元。其中,安排因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费10万元,公务接待费13.86万元。

2018年“三公”经费预算数较2017年“三公”经费预算数增加0.44万元,同比增长1.88%。具体情况如下:

一、因公出国(境)费

2017年和2018年均未安排出国(境)费预算。

二、公务用车购置及运行费

2018年,丽江市人民代表大会常务委员会办公室安排公务用车购置及运行费10万元。其中:购置费0万元、运行费10万元,较2017年预算无增减变动。主要用于保障机关执行公务活动、开展执法检查、组织代表视察和基层工作调研所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

三、公务接待费

2018年,丽江市人民代表大会常务委员会办公室安排公务接待费预算13.86万元,较2017年预算增加0.44万元。主要用于完成市委、市政府的工作任务以及接待上级部门到我市调研、检查、培训、指导工作,各州市有关部门到我市学习交流工作经验等所产生的费用。较上年增加的主要原因是:因2018年在职人数增加,按人员标准编制预算时,增加部分接待经费。

四、“三公”经费口径说明

(一)“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)“三公”经费预算数

指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数。

 

 

 

丽江市人民代表大会常务委员会办公室2018年部门预算表

 

(详见附件:丽江市人民代表大会常务委员会办公室2018年部门预算表)

 http://218.63.178.163/UploadFiles/rd/2018/3/201803130845290483.xls

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
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