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丽江人大常委会办公室2017年部门预算编制说明
来源: 作者: 时间:2017年04月01日 阅读:

 

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。
一、部门基本情况
(一)基本职能
1、负责做好本级人民代表大会、常委会会议、主任会议、党组会议以及其他有关会议各种文件的起草、会议记录和会务工作。对会议决定的事项负责办理落实,并及时报告反馈。
2、负责做好本级人大常委会日常文件材料的起草工作。
3、负责做好上一级人代会期间本级代表团的服务工作;负责做好兄弟人大来参观、交流的接待工作,及上级人大代表来我辖区开展视察、检查、调查活动的接待和服务工作。
4、负责做好本级人大机关的行政、财务、财产管理和日常事务工作,做好离退休人员的服务工作。
5、负责本级人大常委会印鉴管理和机关的文电、机要、保密、档案、文印等工作。
6、负责做好本级人大系统的通讯报道工作。
7、负责协调人大常委会各工作机构之间的工作关系,以及与其他部门之间的关系,牵头或组织机关内部业务学习和政治学习;负责搞好与各工作机构办公室的横向联系,积极做好市人大常委会与各工作机构联席会议的准备工作和有关事宜;负责搞好同上一级人大常委会及下级人大及常委员的工作联系。
8、负责做好情况的上呈下达,为领导决策及时提供信息,当好领导的参谋助手。
9、受理人民群众来信来访,协助做好人大代表和人民群众的来信来访和办理工作,做好人大常委会组织的代表活动的后勤服务工作。
10、负责建立健全各项规章制度,加强办公室自身建设,提高全办人员的政治素质和业务素质,提高办公室的整体素质和办事效率。
11、负责办理常委会、主任会议及常委会领导部署、安排的各项工作。
(二)机构设置
丽江市人大设置2个专门委员会(法制委员会、财政经济委员会)、办公室、研究室及8个工作委员会(法制工作委员会、内务司法工作委员会、预算工作委员会、选举联络工作委员会、教科文卫工作委员会、农业农村工作委员会、民族宗教华侨工作委员会、城乡建设环境与资源保护工作委员会)。除办公室下设秘书一科、秘书二科、综合科、行政科、人事老干信访科外,其余11个机构均下设综合科。
(三)2017年重点工作任务
1、突出立法重点,提高立法水平
制定年度立法计划,积极开展立法工作,完善立法评估机制,加强立法能力建设,加强立法工作指导。
2、服务发展大局,增强监督实效
强化计划和预决算审查监督,开展专题调研、执法检查、专题询问和代表视察,做好规范性文件备案审查工作。开展“环保世纪行”活动,推进法治宣传教育。
3、认真做好重大事项决定和人事任免工作
规范行使重大事项决定权,依法做好人事任免工作,落实被任命人员向常委会述职制度。
4、发挥代表作用,创新代表工作
增强代表闭会期间活动实效,加强代表建议办理工作,支持代表依法履职,创新代表履职机制,做好换届选举工作。
5、提升履职能力,加强自身建设
加强思想政治建设,推进全面从严治党,强化人大宣传和理论研究工作,做好市三届人大六次会议和四届人大一次会议筹备工作。扎实开展机关扶贫挂钩工作,加强服务上级人大和指导下级人大工作。
二、部门预算编制情况
2017年丽江市人大常委会办公室预算编制坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则,以努力降低行政运行成本,规范基本支出预算管理,推动项目支出滚动管理,强化预算绩效管理,严格预算执行为指导,按要求严格上报实有人员、房屋及车辆情况等基础信息数据,作为基本支出预算核定依据,根据部门发展及实际工作的需要据实编制上报项目支出预算。汇总上报市财政局,经人代会审查批准后,由市财政局批准下达执行。
三、2017年部门预算收支情况
2017年丽江市人大常委会办公室部门预算收支总体情况,基本支出和项目支出情况,按支出功能科目分类和按支出经济科目分类等情况,详见部门预算公开情况表及经人代会批准通过,由市财政局批复的《关于丽江市人大办2017年部门预算批复的通知》。
四、与2016年部门预算对比情况
基本支出:2017年丽江市人大常委会办公室部门预算基本支出安排1047.46万元,与上年对比增加464.71万元,增幅79.74%,增减变化的原因主要是:1、截止2017年初预算取数时点,在职人员人数较上年增加7人,造成人员经费增量;2、2017年在职在编干部职工人员工资进档晋级,造成增量;3、2017年人员工资调整,进而使医疗费、住房公积金等项目预算增加,造成增量;4、2017年机关事业单位基本养老保险缴费预算120.03万元,造成增量。
项目支出:2017年丽江市人大常委会办公室部门预算项目支出安排650万元,与上年对比减少37万元,降幅5.39%,增减变化的原因主要是:1、根据人大常委会的职能职责的工作要求,为能更好的发挥人大的监督职能,我单位以往每年需要主任基金和副主任基金270万元(主任基金100万,6个副主任基金每人20万,老主任基金50万),2017年因老主任退休,不再做老主任基金预算,该项目经费减少50万元。2、为做好丽江市地方立法工作,加快立法进度,全面推进丽江市人大立法工作制度建设,加强财政专项资金的统筹使用,提高资金使用效益,2017年新增人大立法项目经费13万元。
五、名词解释
(一)部门基本支出预算:是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,按其性质分为人员经费和日常公用经费。
(二)部门项目支出预算:是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划,在基本支出预算之外编制的年度支出计划。
(三)支出功能分类:主要根据政府职能分类,反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。
(四)支出经济分类:主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。
行政事业单位编制部门收支预算时,主要使用政府收支分类科目中的支出功能分类科目和支出经济分类科目。
 
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